專案分機：723 , 724  

料件/BOM模組 採購模組 銷售模組 品保模組 製造模組 MRP模組
總帳模組 應付帳款模組 應收帳款模組 固定資產模組 票據資金模組 成本模組

料件/BOM模組

SOP項目 文件代號 標準SOP下載 台林SOP下載 權責單位 負責人員 處理狀況
E-BOM資料維護-Access產品 SOP_ABM004 文件下載 台林SOP下載 PE 陳玉英 完成收集
E-BOM資料維護-EMS 台林SOP下載 工業工程 蔡政龍 完成收集
AVL料件針對製造承認流程 SOP_ABM005 文件下載 台林SOP下載 零件工程 王建智 完成收集
料件借料/還料處理流程及調撥單借入流程 SOP_AIM006 ( 同業借料 ) 文件下載 台林SOP下載 資材處 林麗娟 完成收集
SOP_AIM007 ( 同業還料 ) 文件下載
SOP_AIM004 ( 倉對倉直接調撥 ) 文件下載
SOP_AIM005 ( 兩階段調撥 ) 文件下載
庫存月底結帳流程 SOP_AIM008 文件下載 台林SOP下載 倉庫 沈宏杉 完成收集
庫存異動還原流程 SOP_AIM012 文件下載 台林SOP下載 倉庫 沈宏杉 完成收集
庫存盤點流程 SOP_AIM009 文件下載 台林SOP下載 財務處 曾蘭英 完成收集

採購模組 ( 回頁首 )

SOP項目 文件代號 標準SOP下載 台林SOP下載 權責單位 負責人員 處理狀況
廠商資料建立流程 SOP_APM001 文件下載 台林SOP下載 採購處 張珮玲 完成收集
請購作業流程(需加入Easyflow作業流程) SOP_APM003 文件下載 台林SOP下載 完成收集
採購詢/核價流程 SOP_APM002 文件下載 台林SOP下載 完成收集
採購作業流程 SOP_APM004_1(生產材)
 文件下載 台林SOP下載 完成收集
SOP_APM004_2(非生產材) 文件下載 台林SOP下載 完成收集
採購變更流程 SOP_APM007 文件下載 台林SOP下載 完成收集
採購收貨入庫流程 SOP_APM008_1(生產材) 文件下載 台林SOP下載 倉庫 沈宏杉 完成收集
SOP_APM008_2(非生產材) 文件下載 台林SOP下載
廠商評核流程 SOP_APM013 文件下載 台林SOP下載 採購處 張珮玲 完成收集
庫存雜項收貨入庫流程-客供料 SOP_AIM002 文件下載 台林SOP下載 資材處 林麗娟 完成收集
台林SOP下載 倉庫 沈宏杉 完成收集
庫存雜項收貨入庫流程-寄放料 N/A N/A 台林SOP下載 倉庫 田錦勳 完成收集
庫存雜項收貨入庫流程-代工 SOP_AIM002 文件下載 台林SOP下載 倉庫 沈宏杉 完成收集
庫房覆驗流程 SOP_AQC005 文件下載

台林SOP下載

 品保&倉庫 陳美玲&沈宏杉 完成收集
倉庫退貨流程(不良/待交換) SOP_APM010 文件下載 台林SOP下載 採購部 張珮玲 完成收集

銷售模組 ( 回頁首 )

SOP項目 文件代號 標準SOP下載 台林SOP下載 權責單位 負責人員 處理狀況
客戶資料建立流程 SOP_AXM001 文件下載 台林SOP下載 業務單位 上官飛鳳 完成收集
SOP_AXM001_1 文件下載 台林SOP下載 完成收集
銷售訂價策略作業流程 SOP_AXM002 文件下載 台林SOP下載 PM 黃清輝 未完成
報價單作業流程 SOP_AXM003 文件下載 台林SOP下載 業務單位 林麗君 完成收集
銷售預測作業流程 SOP_AXM004 文件下載 台林SOP下載 業務單位 蕭銘貴 完成收集
訂單作業流程 SOP_AXM005 文件下載 台林SOP下載 業務單位 林麗君 完成收集

客戶簽收作業流程

 SOP_AXM006 ( 出至境外倉 )
 文件下載 台林無此流程 財務處 曾蘭英 免製作SOP
SOP_AXM007 ( 境外倉出貨 ) 文件下載 台林無此流程
樣品出貨作業流程 SOP_AXM008 文件下載 台林SOP下載 業務單位 林麗君 完成收集
訂單留置處理作業流程 SOP_AXM009 文件下載 台林SOP下載 業務單位 蕭銘貴 完成收集
訂單變更作業流程 SOP_AXM010 文件下載 台林SOP下載 業務單位 林麗君 完成收集
國內(外)訂單出貨流程 SOP_ATM005 ( 一般訂單 ) 文件下載 台林SOP下載 資材處 林麗娟 完成收集
SOP_AXM011 ( 國內訂單 ) 文件下載
SOP_AXM012 ( 國外訂單 ) 文件下載
訂單結案處理作業流程 SOP_AXM013 文件下載 台林SOP下載
 業務單位 劉文軒 完成收集
台林SOP下載 上官飛鳳 完成收集
客訴銷退流程 SOP_AXM014 文件下載 台林SOP下載 業務單位 上官飛鳳 完成收集
合約訂單作業流程 SOP_AXM015 文件下載 台林SOP下載 業務單位 劉文軒 完成收集
客戶信用額度超限放行流程 SOP_AXM016 文件下載 台林SOP下載 財務處 曾蘭英 完成收集
出貨扣帳還原流程 SOP_AXM017 文件下載 台林SOP下載 業務單位 劉文軒 完成收集
退貨入帳還原流程 SOP_AXM018 文件下載 台林SOP下載 業務單位 劉文軒 完成收集
潛在客戶建置作業流程 SOP_AXM021 文件下載 台林SOP下載 業務單位 蕭銘貴 完成收集
借貨償還作業流程 SOP_AXM023 ( 借出 ) 文件下載 台林SOP下載 台灣OEM 吳克純 未完成
SOP_AXM024 ( 歸還 ) 文件下載 台林SOP下載 未完成
RMA接單流程 SOP_ARM001 文件下載 台林SOP下載 客戶服務 袁明煇 完成收集
RMA修復流程 SOP_ARM002 文件下載 台林SOP下載 客戶服務 袁明煇 完成收集
RMA覆出流程 SOP_ARM003 文件下載 台林SOP下載 客戶服務 袁明煇 完成收集
銷售訂價策略作業系統流程     台林SOP下載 PM 黃清輝 完成收集
產品版本維護作業系統流程      台林SOP下載 PM 黃清輝 完成收集
客戶簽收流程 SOP_AXM020 文件下載 台林SOP下載 財務處 邱雅芬 完成收集

品保模組 ( 回頁首 )

SOP項目 文件代號 標準
SOP下載		 台林SOP下載 權責單位 負責人員 處理狀況
品質管理設定流程 AQC001 文件下載 台林SOP下載 品保中心 陳美玲 完成收集
IQC作業流程 AQC002 文件下載 台林SOP下載 品保中心 陳美玲 完成收集
FQC作業流程 AQC003 文件下載 台林SOP下載 品保中心 楊慶祥 完成收集
OQC作業流程 AQC004 文件下載 台林SOP下載 品保中心 陳美玲 完成收集
倉庫QC作業流程 AQC005 文件下載 台林SOP下載 品保/倉庫 楊慶祥/沈宏杉 完成收集
IPQC作業流程 AQC006 文件下載 台林SOP下載 品保中心 楊慶祥 完成收集

總帳模組 ( 回頁首 )

SOP項目 文件代號 標準
SOP下載		 台林SOP下載 權責單位 負責人員 處理狀況
例行會計傳票作業流程 AGL001 文件下載 台林SOP下載 財務 蔣宜蒨 完成收集
異常傳票調整作業流程 AGL002-1 文件下載 台林SOP下載 財務 蔣宜蒨 完成收集
異常傳票調整作業流程 AGL002-2 文件下載 台林SOP下載 財務 蔣宜蒨 完成收集
應計會計傳票作業流程 AGL003 文件下載 台林SOP下載 財務 蔣宜蒨 完成收集
結帳作業流程 AGL004 文件下載 台林SOP下載 財務 蔣宜蒨 完成收集
部門利潤費用管理流程 AGL005 文件下載 台林SOP下載 財務 蔣宜蒨 完成收集
費用分攤 AGL006 文件下載 台林SOP下載 財務 蔣宜蒨 完成收集
預算作業流程 AGL007 文件下載 台林SOP下載 財務 蔣宜蒨 完成收集
現金流量表編製流程(直接法) AGL009 文件下載 台林SOP下載 財務 蔣宜蒨 完成收集
現金流量表編製流程(間接法) AGL010 文件下載 台林SOP下載 財務 蔣宜蒨 完成收集

應付帳款模組 ( 回頁首 )

SOP項目 文件代號 標準SOP下載 台林SOP下載 權責單位 負責人員 處理狀況
預付請款作業流程 SOP_AAP001 文件下載 台林SOP下載 財務處 張稚敏 完成收集
應付帳款請款作業流程-外購 SOP_AAP002   台林SOP下載 財務處 張稚敏 完成收集
應付帳款請款作業流程 SOP_AAP002 文件下載 台林SOP下載 財務處 張稚敏 完成收集
雜項請款作業流程 SOP_AAP003 文件下載 台林SOP下載 財務處 張稚敏 完成收集
應付帳款結帳作業流程 SOP_AAP013 文件下載 台林SOP下載 財務處 張稚敏 完成收集
零用金借款作業流程 SOP_AAP009 文件下載 台林SOP下載 財務處 康錦文 完成收集
零用金報銷(還款)作業流程 SOP_AAP016 文件下載 台林SOP下載 財務處 康錦文 完成收集
台林SOP下載
零用金付款沖帳作業流程 SOP_AAP017 文件下載 台林SOP下載 財務處 康錦文 完成收集
進貨退回/折讓作業流程 SOP_AAP004 文件下載 台林SOP下載 財務處 曾蘭英 完成收集
付款沖帳作業流程 SOP_AAP007 文件下載 台林SOP下載 財務處 康錦文 完成收集
暫估應付立帳/沖暫估作業流程 SOP_AAP008 文件下載 台林SOP下載 財務處 曾蘭英 完成收集
LC開狀申請/付款處理流程 SOP_AAP010 文件下載 台林SOP下載 財務處 曾蘭英 完成收集
到貨/到單處理流程 SOP_AAP011 文件下載 台林SOP下載 財務處 黃文慧 完成收集
成本分攤流程 SOP_AAP012 文件下載 台林SOP下載 財務處 黃文慧 完成收集
退貨立暫估 SOP_AAP014 文件下載 台林SOP下載 財務處 曾蘭英 完成收集
廠商DM資料作業 SOP_AAP005 文件下載 台林SOP下載 財務處 曾蘭英 完成收集

應收帳款模組 ( 回頁首 )

SOP項目 文件代號 標準SOP下載 台林SOP下載 權責單位 負責人員 處理狀況
應收立帳作業流程 SOP_AXR001 文件下載 台林SOP下載 財務處 邱雅芬 完成收集
開立發票流程 SOP_AXR002 文件下載 台林SOP下載 財務處 邱雅芬 完成收集
雜項應收立帳作業流程 SOP_AXR003 文件下載 台林SOP下載 財務處 邱雅芬 完成收集
發票作廢作業流程 SOP_AXR004 文件下載 台林SOP下載 財務處 邱雅芬 完成收集
銷退折讓作業流程 SOP_AXR007 文件下載 台林SOP下載 財務處 邱雅芬 完成收集
收款沖帳作業流程 SOP_AXR006 文件下載 台林SOP下載 財務處 邱雅芬 完成收集
支票收款沖帳作業流程 SOP_AXR005 文件下載 台林SOP下載 財務處 邱雅芬 完成收集
出口信用狀作業流程 SOP_AXR008 文件下載 台林SOP下載 財務處 邱雅芬 完成收集
應收帳款結帳作業流程 SOP_AXR010 文件下載 台林SOP下載 財務處 邱雅芬 完成收集
多期收款處理作業流程 SOP_AXR011 文件下載 台林SOP下載 財務處 邱雅芬 完成收集
媒體申報作業流程 SOP_AMD001 文件下載 台林SOP下載 財務處 邱雅芬 完成收集

固定資產模組 ( 回頁首 )

SOP項目 文件代號 標準SOP下載 台林SOP下載 權責單位 負責人員 處理狀況
固定資產取得作業流程 SOP_AFA001 文件下載 台林SOP下載 總務部 藍翊軒 完成收集
固定資產移轉作業流程 SOP_AFA002 文件下載 台林SOP下載 總務部 藍翊軒 完成收集
資產外送檢修或資產外借流程 SOP_AFA003 文件下載 台林SOP下載 總務部 藍翊軒 完成收集
固定資產出售流程 SOP_AFA004 文件下載 台林SOP下載 總務部 藍翊軒 完成收集
固定資產報廢作業流程 SOP_AFA005 文件下載 台林SOP下載 總務部 藍翊軒 完成收集
固定資產請購作業流程 N/A N/A 台林SOP下載 財務處 黃文慧 完成收集
固定資產銷帳作業流程 SOP_AFA006 文件下載 台林SOP下載 財務處 黃文慧 完成收集
固定資產調整作業流程 SOP_AFA007 文件下載 台林SOP下載 財務處 黃文慧 完成收集
固定資產重估作業流程 SOP_AFA008 文件下載 台林SOP下載 財務處 黃文慧 完成收集
固定資產改良作業流程 SOP_AFA009 文件下載 台林SOP下載 總務部 藍翊軒 完成收集
固定資產盤點流程 SOP_AFA011 文件下載 台林SOP下載 總務部 藍翊軒 完成收集
固定資產投資抵減作業流程 SOP_AFA012 文件下載 台林SOP下載 財務處 黃文慧 完成收集
儀器管理流程 SOP_AFA017 文件下載 台林SOP下載 品保處 陳能增 完成收集
銀行抵押設定流程 SOP_AFA014 文件下載 台林SOP下載 財務處 黃文慧 完成收集
利息資本化作業流程 SOP_AFA018 文件下載 台林SOP下載 財務處 黃文慧 完成收集
固定資產免稅作業流程 SOP_AFA013 文件下載 台林SOP下載 財務處 黃文慧 完成收集
固定資產月底折舊提列作業流程 SOP_AFA010 文件下載 台林SOP下載 財務處 黃文慧 完成收集

票據資金模組 ( 回頁首 )

SOP項目 文件代號 標準SOP下載 台林SOP下載 權責單位 負責人員 處理狀況
應付票據作業流程 SOP_ANM001 文件下載 財務處 康錦文 完成收集
應收票據作業流程 SOP_ANM002 文件下載 財務處 康錦文 完成收集
銀行存款對帳作業流程 SOP_ANM003 文件下載 財務處 康錦文 完成收集
短期融資作業流程 SOP_ANM004 文件下載 財務處 曾蘭英 完成收集
中長期貸款作業流程 SOP_ANM005 文件下載 財務處 曾蘭英 完成收集
利息暫估還息作業流程 SOP_ANM006 文件下載 財務處 曾蘭英 完成收集
還本付款作業流程 SOP_ANM007 文件下載 財務處 曾蘭英 完成收集
定期存款作業流程 SOP_ANM008 文件下載 財務處 康錦文 完成收集
利息收入暫估作業流程 SOP_ANM009 文件下載 財務處 康錦文 完成收集
外匯交易作業流程 SOP_ANM010 文件下載 財務處 曾蘭英 完成收集
投資作業流程 SOP_ANM011 文件下載 財務處 曾蘭英 完成收集

成本模組 ( 回頁首 )

SOP項目 文件代號 標準SOP下載 台林SOP下載 權責單位 負責人員 處理狀況
成本計算作業流程 SOP_AXC001 文件下載 財務處   黃文慧 完成收集
LCM流程 SOP_AXC002 文件下載 財務處 黃文慧 完成收集
成本更新流程 SOP_AXD006 文件下載 財務處  黃文慧 完成收集

製造模組 ( 回頁首 )

SOP項目 文件代號 標準SOP下載 台林SOP下載 權責單位 負責人員 處理狀況
工單建立與發放作業流程 SOP_ASF001 文件下載 台林SOP下載 生管 林麗娟 完成收集
工單建立流程 SOP_ASF003 文件下載 台林SOP下載 生管 林麗娟 完成收集
委外工單建立與發放作業流程 SOP_ASF004 文件下載 台林SOP下載 生管 林麗娟 完成收集
重工工單建立與發放作業流程 SOP_ASF005 文件下載 台林SOP下載 生管 林麗娟 完成收集
工單成套發料作業流程 SOP_ASF006 文件下載 台林SOP下載 生管 林麗娟 完成收集
工單欠料補料作業流程 SOP_ASF007 文件下載 台林SOP下載 倉儲 沈宏杉 完成收集
工單超領作業流程 SOP_ASF008 文件下載 台林SOP下載 生產 謝志寬 完成收集
WIP倉作業流程 SOP_ASF009 文件下載 台林SOP下載 倉儲 沈宏杉 完成收集
工單退料作業流程 SOP_ASF010 文件下載 台林SOP下載 倉儲 沈宏杉 完成收集
工單入庫作業流程 SOP_ASF012 文件下載 台林SOP下載 生產 謝志寬 完成收集
工時維護作業流程 SOP_ASF014 文件下載 台林SOP下載 生產 謝志寬 完成收集
製程完工移轉作業流程 SOP_ASF015 文件下載 台林SOP下載 生產 謝志寬 完成收集
工單強迫結案處理作業流程 SOP_ASF016 文件下載 台林SOP下載 財務 黃文慧 完成收集
拆件式工單完工入庫流程 SOP_ASF019 文件下載 台林SOP下載 生管 林麗娟 完成收集
工單下階報廢作業流程 SOP_ASF020 文件下載 台林SOP下載 生產 謝志寬 完成收集
工單變更作業流程 SOP_ASF021 文件下載 台林SOP下載 生管 林麗娟 完成收集
代工料領料、發料流程 SOP_CSF022 N/A 台林SOP下載 倉庫 田錦勳 完成收集
寄放料出庫流程 SOP_CSF023 N/A 台林SOP下載 倉庫 田錦勳 完成收集

MRP模組 ( 回頁首 )

SOP項目 文件代號 標準SOP下載 台林SOP下載 權責單位 負責人員 處理狀況
MRP for 長交期備料流程 SOP_AMR001 文件下載   生管 林麗娟 未完成
一般訂單MRP流程 SOP_AMR002 文件下載   生管 林麗娟 未完成
交期調整、取消作業流程 SOP_AMR003 文件下載   生管 林麗娟 未完成

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